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法務部行政執行署新北分署:回首頁

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108年2月19日法務部行政執行署新北分署簽署107年度內部控制聲明書

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  • 最後更新日期:108-7-26
  • 資料點閱次數:177

本機關中華民國107年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:

 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何強化,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本機關之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本機關依107年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本機關於107年1月1日至12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

四、本機關首長於107年9月26日就職,未就任前之107年度(1月-7月15日) 及(7月16日-9月25日)內部控制係分別由前任首長毛有增及王金豐推動及督導相關工作。

 

107年度內部控制聲明書 (pdf檔案)

簽署相片(pdf檔案)

 

 

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